1.目的：
对不合格品进行控制,防止非预期的使用和安装,确保交付合格品.
2.范围：
适用于原料进货到产品交付的全过程的不合格品的控制.
3.职责：
3.1质管部负责不合格品的控制和管理.
3.2生产部负责不合格品的返工、返修、处理.
4.工作程序：
4.1不合格品被发现后,必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程,未经过上述程序不得投入使用、加工和交付.
4.2不合格品评审：
4.2.1轻微不合格品由检验员直接评审,并将结论记录在《检验记录表》上.
4.2.2重大不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观和功能的不合格品)由质管部组织生产部、技术部进行会议评审,并将评审结论记录在《不合格品评审记录表》上,评审结论由质管部经理审核,报总裁审批.
4.3不合格品处置：
4.3.1处置方式分：拒收或退货(指材料)、返工、返修或不经返修作让步接收、降级或改作他用、报废等五种.
4.3.2进货产品的不合格处置：
a）进货产品经检验或验证判定为不合格,由检验员做好标识,通知采购部退换,质管部跟踪处理结果.
b）根据需要对不合格品进行全部检验挑选合格品入库,不合格品交采购部处理,按(a)执行.
4.3.3生产过程的产品处置：
a）评审中判定为返工的产品,由检验员直接送给车间主任,安排返工.
b）评审中判定为返修和让步接收的不合格品,由车间主任填写《让步接收申请单》经质管部确认后报总裁批准作让步接收,合同要求定制产品时,使用返修和让步接收的产品应经顾客同意.
c）评审中判定为降级或改作他用的不合格品,由车间主任填写《降级和改用申请单》,经质管部确认后处理,并由车间主任交一份生产部重新下单补料.
d）评审中判定为报废的不合格品,由车间主任填写《报废申请单》经质管部确认后报废.并由车间主任交一份生产部重新下单补料.
4.3.4最终产品不合格处置.评审中判为不合格的产品直接交给检验工段,接下来按4.3.3操作.
4.3.5产品交付后,顾客投诉的不合格品按《退货处理流程》操作.
4.4所有返工、返修产品,在返工或返修后由检验员重新检验.
4.5所有返工、返修产品记录按《记录控制程序》保存.
4.6各检验员每天将不合格情况进行统计,交检验工段或车间主任汇总、分析.
5.相关文件：
SYPF02 《记录控制程序》
SYPF28 《标识过程管理程序》
SYPF40 《纠正措施控制程序》
SYPF41 《预防措施控制程序》
《退货处理流程》
6.质量记录：
QRl301 《不合格品评审表》
QRl302 《返工返修表》
QRl303 《让步接收单》
QRl304 《报废申请单》
QRl305 《信息反馈单》
