IATF文件控制程序-图文

1 目的

为了保证体系文件的规范性、系统性、适宜性和有效性，为管理体系的有效运行提供可靠的依据，特制定本程序。

2 适用范围

适用于公司品质、HSPM(危害物质过程管理体系) 和环境管理体系有关所有管理体系文件（包括管理手册、程序文件、第三层次文件、记录、通知、会议纪要、电子邮件及外来文件等）的起草、评审、编制、审核、批准、发放、使用管理、适宜性修订完善、作废回收、销毁及档案管理等的控制。

3、定义：

3.1 一级文件：管理手册

3.2 二级文件：程序文件

3.3 三级文件：作业指导书、检验标准、规范、技术文件、外来文件、管理文件等

3.4 四级文件：记录表单

3.5 受控文件：由公司统一管控的公司管理系统、品质系统等技术支持性文件

3.6 非受控文件：提供给公司外部的其它参考文件和数据

3.7 外来文件类别：由公司外部提供的对公司品质、产品（包括HSF 要求）与环境体系运作有直接关系的文件和数据(含外来传真、电子文件) ，如：法律法规、技术标准、客户提供之文件、供货商提供之承认书、产品说明书等, 具体分类为：

A 、公司产品相关的法律法规，如国家、地方法律法规，国家、行业强制性或推荐性标准。

B 、与公司产品相关的国际、国内、行业、其它企业标准等，如技术标准，产品标准等。

C 、顾客提供的与产品相关的技术/质量等标准及接收准则，如图纸、技术规范等。

D 、适用的质量管理体系标准，作业指导书。

4 职责

4.1总经理：

4.1.1负责管理手册、重要技术及管理文件的批准；

4.1.2负责对达不成一致意见的文件进行最终裁决。

4.2各部门最高主管

4.2.1负责对本部门评审达不成一致意见的文件，组织相关方进行评审。

4.2.2负责审批定稿文件。

4.3各部门：

4.3.1负责起草/适宜性修订本部门二、三层次文件工作，并对起草/适宜性修订的文件进行宣贯或培训。

4.3.2负责审核本部门起草/修订的文件。

4.3.3负责组织和督促本部门人员贯彻执行相关体系文件规定；

4.3.4负责稽核相关部门人员对本部门起草体系文件的执行情况，稽核本部门人员对相关体系文件的执行情况；

4.4品保部

4.4.1负责体系文件的归口管理工作。

4.4.2负责编制公司体系文件。

4.4.3负责审核相关体系文件的协调性。

4.4.4负责发放、回收和销毁体系文件；

4.4.5负责全公司体系文件的归档管理和全公司体系文件的清单管理。

4.5管理部

4.5.1负责协助部门组织跨部门宣贯/培训会议。

6、相关文件：

6.1记录控制程序

6.2 外来文件管理规范

7、相关记录：

7.1 文件申请单

7.2 文件发放/回收记录表

7.3 传真文件收发记录表

7.4 文件清单

7.5 文件发放控制单

7.6 外来文件清单

7.7文件发放/回收记录表（RD 资料专用)

附件一

文件编码规则

1、一级文件：管理手册编号示例及符号含意：

JWD-01- XXXX

文件发布年代

管理手册（一级文件）

本公司代号

2、二级文件：程序文件编号示例及符号含意：

JWD-QP- XX—XXX 文件序号

二级文件

程序文件

本公司代号

如：JWD-QP-02-001 表示：公司—程序文件—二级文件—第一份文件

3、三级文件（规范、标准文件）：

文件流水号

二级文件序号/三级文件序号

部门代码（ED 、RD 、GA 、MC 、PD …….. ）

三级文件

本公司代号

如：JWD-QI-ED-007-001 表示：公司—三级文件—工程部—设备控制程序—第一份规范文件

4、标准文件（过程流程图、PFMEA 、SOP 、CP 、SIP ）

4.1 产品过程流程图编码

JWD-QI-XX-XXX- XXX

文件流水号

文件名称（过程流程图PFC 、PFMEA 、SOP 、CP ） 部门代码

三级文件

本公司代号

如：JWD-QI-ED-PFC-001, 表示：公司—三级文件—工程部—过程流程图—第一份文件

JWD-QI-ED-PFMEA-001, 表示：公司—三级文件—工程部—PFMEA —第一份文件

JWD-QI-ED-SOP-001, 表示：公司—三级文件—工程部—S0P —第一份文件

JWD-QI-QA-CP-001, 表示：经纬达公司—三级文件—工程部—CP —第一份文件

4.2代码说明

4.2.1管理手册用“01”表示，表示为一级文件；

4.2.2程序文件用“02”表示，表示为二级文件；

4.2.3三级文件用“部门”表示；表求为三级文件

4.2.4文件类型：外来文件代号用“WL”表示

4.2.5部门代号：管理单位General Affair用“GA”表示；资材单位Material control用“MC”表示；品保单位Quality Assurance 用“QA”表示；生产单位Production 用“PD”表示；设备工程Machine Engineering 用“ME”表示; 产品工程Engineering Dept用“ED”表示；财务单位Finance Dept用“FD”表示；研发单位R $ D用“RD”表示；业务单位“Business ”用“BS”表示; 外协单位用“SM”表示。

4.2.6研发部涉及技术及产品型号较多，其产品编码、原材料编码、半成品编码、成品编码、供应商编码、BOM 、生产规格、产品承认书按《工程编码》原则执行。

5、记录表单的编号

QR-XX-XXX- XXX

版本

表单序号

二级文件或部门或三级文件序号

记录表单代码

5、部门下发的通知、通告等的编码：

序号

月

****年

部门代号

6、外来文件编码规定：

XXX-XX- XX-

序号

WL(外来文件)

公司代码

修 订 记 录